Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6178 |
Data de lançamento: |
18/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 108.06 |
GASOLINA COMUM - |
6,30 |
680,76 |
| 2593.82 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
4,36 |
11.309,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2021 |
GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
11.989,82 |
|
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| 18/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/32183; 000/32123; 000/32200; 000/32233; 000/32206; 000/32155; 000/32125; 000/32108; 000/32190; 000/32209; 000/32161; 000/32205; 000/32232; 000/32136; 000/32189; 000/32210; 000/32111; 000/32124; 000/32165; 000/32146; 000/32154; 000/32182; 000/32197; 000/32213; 000/32227; 000/32105; 000/32247; |
|
11.989,82 |
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| 20/10/2021 |
Pagamento de Empenho 6178/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.989,82 |
| TOTAL |
11.989,82 |
11.989,82 |
11.989,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
