| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 6179 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 178.13 | GASOLINA COMUM - | 6,30 | 1.122,22 |
| 4262.93 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 4,36 | 18.586,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 19.708,58 | ||
| 18/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/32224; 000/32160; 000/32100; 000/32171; 000/32141; 000/32211; 000/32214; 000/32196; 000/32231; 000/32126; 000/32226; 000/32185; 000/32228; 000/32250; 000/32140; 000/32188; 000/32251; 000/32110; 000/32145; 000/32252; 000/32225; 000/32207; 000/32249; 000/32187; 000/32112; 000/32193; 000/32142; 000/32186; 000/32138; 000/32127; 000/32204; 000/32152; 000/32184; 000/32248; | 19.708,58 | ||
| 20/10/2021 | Pagamento de Empenho 6179/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19.708,58 | ||
| TOTAL | 19.708,58 | 19.708,58 | 19.708,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
