Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6179 |
Data de lançamento: |
18/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 178.13 |
GASOLINA COMUM - |
6,30 |
1.122,22 |
| 4262.93 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
4,36 |
18.586,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2021 |
GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
19.708,58 |
|
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| 18/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/32224; 000/32160; 000/32100; 000/32171; 000/32141; 000/32211; 000/32214; 000/32196; 000/32231; 000/32126; 000/32226; 000/32185; 000/32228; 000/32250; 000/32140; 000/32188; 000/32251; 000/32110; 000/32145; 000/32252; 000/32225; 000/32207; 000/32249; 000/32187; 000/32112; 000/32193; 000/32142; 000/32186; 000/32138; 000/32127; 000/32204; 000/32152; 000/32184; 000/32248; |
|
19.708,58 |
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| 20/10/2021 |
Pagamento de Empenho 6179/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.708,58 |
| TOTAL |
19.708,58 |
19.708,58 |
19.708,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
