| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 6241 | Data de lançamento: | 20/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 37.30 | GASOLINA COMUM - | 6,30 | 235,01 |
| 1080.99 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 4,36 | 4.713,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2021 | GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 4.948,12 | ||
| 20/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/32296; 000/32293; 000/32255; 000/32305; 000/32275; 000/32262; 000/32292; 000/32297; 000/32284; 000/32254; 000/32270; 000/32273; 000/32276; | 4.948,12 | ||
| 03/11/2021 | Pagamento de Empenho 6241/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.948,12 | ||
| TOTAL | 4.948,12 | 4.948,12 | 4.948,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
