| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 6623 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 89.86 | GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DUSTER - JAU 4B17 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 6,57 | 590,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DUSTER - JAU 4B17 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 590,35 | ||
| 29/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/032448; 000/032334; | 590,35 | ||
| 03/11/2021 | Pagamento de Empenho 6623/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 590,35 | ||
| TOTAL | 590,35 | 590,35 | 590,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
