| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 6624 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 105.58 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MICROÔNIBUS IZD 8A56 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 4,99 | 526,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MICROÔNIBUS IZD 8A56 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 526,84 | ||
| 29/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/032453; | 526,84 | ||
| 03/11/2021 | Pagamento de Empenho 6624/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 526,84 | ||
| TOTAL | 526,84 | 526,84 | 526,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
