| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 6626 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | GASOLINA COMUM - | 6,57 | 105,12 |
| 28.47 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRAS E KIA BONGO JAV 5B41 - JARDINAGEM | 4,99 | 142,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRAS E KIA BONGO JAV 5B41 - JARDINAGEM | 247,17 | ||
| 29/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/032446; 000/032391; 000/032343; | 247,17 | ||
| 03/11/2021 | Pagamento de Empenho 6626/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 247,17 | ||
| TOTAL | 247,17 | 247,17 | 247,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
