| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 6628 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 199.86 | GASOLINA COMUM - | 6,57 | 1.313,05 |
| 2070.42 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 4,99 | 10.331,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 11.644,43 | ||
| 29/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/032431; 000/032433; 000/032432; 000/032426; 000/032443; 000/32436; 000/032441; 000/032428; 000/032459; 000/032451; 000/032437; 000/032442; 000/032398; 000/032386; 000/032374; 000/032418; 000/032342; | 11.644,43 | ||
| 03/11/2021 | Pagamento de Empenho 6628/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.644,43 | ||
| TOTAL | 11.644,43 | 11.644,43 | 11.644,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
