| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 6638 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 2904,07 LT DE DIESEL S10 P/ VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 13.474,89 | 13.474,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | 2904,07 LT DE DIESEL S10 P/ VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 13.474,89 | ||
| 29/10/2021 | 2904,07 LT DE DIESEL S10 P/ VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 13.474,89 | ||
| 03/11/2021 | Pagamento de Empenho 6638/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.474,89 | ||
| TOTAL | 13.474,89 | 13.474,89 | 13.474,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
