Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6754 |
Data de lançamento: |
08/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 39.07 |
GASOLINA COMUM - |
6,57 |
256,68 |
| 1863.61 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
5,03 |
9.373,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2021 |
GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
9.630,63 |
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| 08/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/032557; 000/032539; 000/032516; 000/032495; 000/032550; 000/032542; 000/032504; 000/032494; 000/032560; 000/032491; 000/032553; 000/032530; 000/032506; 000/032490; 000/032558; 000/032540; 000/032517; 000/032478; 000/032527; |
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9.630,63 |
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| 19/11/2021 |
Pagamento de Empenho 6754/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.630,63 |
| TOTAL |
9.630,63 |
9.630,63 |
9.630,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
