Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6757 |
Data de lançamento: |
08/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.78 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ONIX IZG 3E41 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
6,57 |
202,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2021 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ONIX IZG 3E41 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
202,22 |
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| 08/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/032543; |
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202,22 |
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| 19/11/2021 |
Pagamento de Empenho 6757/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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202,22 |
| TOTAL |
202,22 |
202,22 |
202,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
