| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 6757 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.78 | GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ONIX IZG 3E41 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 6,57 | 202,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ONIX IZG 3E41 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 202,22 | ||
| 08/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/032543; | 202,22 | ||
| 19/11/2021 | Pagamento de Empenho 6757/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 202,22 | ||
| TOTAL | 202,22 | 202,22 | 202,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
