| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 6761 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.34 | GASOLINA COMUM - | 6,57 | 527,84 |
| 2166.08 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 5,03 | 10.895,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 11.423,20 | ||
| 08/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/32564; 000/32536; 000/32534; 000/32493; 000/32566; 000/32500; 000/32554; 000/32535; 000/32538; 000/32552; 000/32510; 000/32499; 000/32529; 000/32556; 000/32492; 000/32497; 000/32559; 000/32509; 000/32562; 000/32521; | 11.423,20 | ||
| 19/11/2021 | Pagamento de Empenho 6761/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.423,20 | ||
| TOTAL | 11.423,20 | 11.423,20 | 11.423,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
