Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/11/2021 |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais na Área Médica – Clínica Médica especializada em Ginecologia, a serem prestados obrigatoriamente junto ao Município de Barra do Rio Azul, para atendimento na Unidade Básica de Saúde, na realização de atendimentos, consultas, encaminhamentos, atendimento ambulatorial, procedimentos médicos inerentes à área de habilitação/especialização, com carga horária de 08 (oito) horas semanais. -
Finalidade: 2º ADITIVO AO CONTRATO: RENOVAÇÃO CONTRATUAL (PREÇO E PRAZO)
EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 07.10 À 31.12.2021 |
15.397,62 |
|
|
02/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3528; |
|
8.545,55 |
|
02/12/2021 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6769/2021, 2128 - CLÍNICA CENCOR CENTRO ERECHINENSE DO CORAÇÃO LTDA |
|
|
185,44 |
07/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6769/2021
CLÍNICA CENCOR CENTRO ERECHINENSE DO CORAÇÃO LTDA - 2128 |
|
|
8.360,11 |
16/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3540; |
|
6.852,07 |
|
16/12/2021 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6769/2021, 2128 - CLÍNICA CENCOR CENTRO ERECHINENSE DO CORAÇÃO LTDA |
|
|
180,29 |
29/12/2021 |
Pagamento de Empenho 6769/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.671,78 |
TOTAL |
15.397,62 |
15.397,62 |
15.397,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.