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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 685 Data de lançamento: 04/02/2021
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 4 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1368.13 DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS 3,96 5.417,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2021 DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS 5.417,81
04/02/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 000/28567; 000/28593; 000/28523; 000/28582; 000/28583; 000/28514; 000/28470; 000/28579; 000/28522; 000/28581; 000/28580; 5.417,81
17/02/2021 Pagamento de Empenho 685/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.417,81
TOTAL 5.417,81 5.417,81 5.417,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.