| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 7372 | Data de lançamento: | 01/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 422.30 | GASOLINA COMUM - | 7,03 | 2.968,74 |
| 264.21 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES | 5,09 | 1.344,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES | 4.313,58 | ||
| 01/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/32844; 000/32767; 000/32725; 000/32694; 000/32771; 000/32733; 000/32863; 000/32833; 000/32765; 000/32775; 000/32707; 000/32795; 000/32818; 000/32784; 000/32738; 000/32688; | 4.313,58 | ||
| 06/12/2021 | Pagamento de Empenho 7372/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.313,58 | ||
| TOTAL | 4.313,58 | 4.313,58 | 4.313,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
