Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7379 |
Data de lançamento: |
01/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4262.32 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
5,09 |
21.695,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2021 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
21.695,23 |
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| 01/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/32853; 000/32809; 000/32793; 000/32769; 000/32755; 000/32726; 000/32705; 000/32678; 000/32835; 000/32808; 000/32792; 000/32768; 000/32737; 000/32704; 000/32677; 000/32846; 000/32822; 000/32787; 000/32753; 000/32711; 000/32848; 000/32776; 000/32763; 000/32746; 000/32727; 000/32701; 000/32845; 000/32817; 000/32778; 000/32757; 000/32745; 000/32718; 000/32690; 000/32673; 000/32821; 000/32759; |
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21.695,23 |
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| 03/12/2021 |
Pagamento de Empenho 7379/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.695,23 |
| TOTAL |
21.695,23 |
21.695,23 |
21.695,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
