| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 738 | Data de lançamento: | 09/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.26 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRAS DE GRAMA - JARDINAGEM | 5,20 | 167,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2021 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRAS DE GRAMA - JARDINAGEM | 167,74 | ||
| 09/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/28667; 000/28; 000/28710; 000/28678; 000/28622; 000/28603; | 167,74 | ||
| 19/02/2021 | Pagamento de Empenho 738/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 167,74 | ||
| TOTAL | 167,74 | 167,74 | 167,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
