Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7380 |
Data de lançamento: |
01/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 231.33 |
GASOLINA COMUM - |
7,03 |
1.626,27 |
| 4538.50 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
5,09 |
23.100,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2021 |
GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
24.727,23 |
|
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| 01/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/32819; 000/32731; 000/32680; 000/32736; 000/32803; 000/32777; 000/32749; 000/32691; 000/32866; 000/32867; 000/32825; 000/32794; 000/32764; 000/32730; 000/32695; 000/32826; 000/32756; 000/32674; 000/32860; 000/32827; 000/32796; 000/32847; 000/32823; 000/32802; 000/32758; 000/32729; 000/32713; 000/32696; 000/32681; 000/32829; 000/32748; 000/32715; 000/32672; 000/32779; 000/32720; 000/32799; 000/32780; 000/32747; 000/32693; 000/32855; 000/32751; 000/32857; 000/32820; 000/32702; 000/32852; |
|
24.727,23 |
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| 01/12/2021 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
|
-0,90 |
|
| 01/12/2021 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-0,90 |
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| 03/12/2021 |
Pagamento de Empenho 7380/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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24.726,33 |
| TOTAL |
24.726,33 |
24.726,33 |
24.726,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
