| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 7380 | Data de lançamento: | 01/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 231.33 | GASOLINA COMUM - | 7,03 | 1.626,27 |
| 4538.50 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 5,09 | 23.100,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 24.727,23 | ||
| 01/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/32819; 000/32731; 000/32680; 000/32736; 000/32803; 000/32777; 000/32749; 000/32691; 000/32866; 000/32867; 000/32825; 000/32794; 000/32764; 000/32730; 000/32695; 000/32826; 000/32756; 000/32674; 000/32860; 000/32827; 000/32796; 000/32847; 000/32823; 000/32802; 000/32758; 000/32729; 000/32713; 000/32696; 000/32681; 000/32829; 000/32748; 000/32715; 000/32672; 000/32779; 000/32720; 000/32799; 000/32780; 000/32747; 000/32693; 000/32855; 000/32751; 000/32857; 000/32820; 000/32702; 000/32852; | 24.727,23 | ||
| 01/12/2021 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -0,90 | ||
| 01/12/2021 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -0,90 | ||
| 03/12/2021 | Pagamento de Empenho 7380/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 24.726,33 | ||
| TOTAL | 24.726,33 | 24.726,33 | 24.726,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
