| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 740 | Data de lançamento: | 09/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1560.26 | DIESEL S10 | 3,96 | 6.178,64 |
| 74.06 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 5,20 | 385,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2021 | DIESEL S10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 6.563,76 | ||
| 09/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/28420; 000/28697; 000/28668; 000/28606; 000/28700; 000/28690; 000/28643; 000/28707; 000/28672; 000/28633; 000/28615; 000/28695; 000/28647; 000/28607; 000/28630; 000/28693; 000/28694; | 6.563,76 | ||
| 19/02/2021 | Pagamento de Empenho 740/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.563,76 | ||
| TOTAL | 6.563,76 | 6.563,76 | 6.563,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
