| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 7563 | Data de lançamento: | 09/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 76.70 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MICROÔNIBUS JAL 0H88 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5,09 | 390,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2021 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MICROÔNIBUS JAL 0H88 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 390,40 | ||
| 09/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/33000; | 390,40 | ||
| 20/12/2021 | Pagamento de Empenho 7563/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 390,40 | ||
| TOTAL | 390,40 | 390,40 | 390,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
