| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 7569 | Data de lançamento: | 09/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3348.13 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 5,09 | 17.042,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2021 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 17.042,00 | ||
| 09/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/32973; 000/32902; 000/32991; 000/32885; 000/32956; 000/32881; 000/32945; 000/32925; 000/32995; 000/32882; 000/32992; 000/32950; 000/32918; 000/32897; 000/33002; 000/32971; 000/32948; 000/32915; 000/32903; 000/32875; 000/32893; 000/32998; 000/32894; 000/32931; 000/32912; 000/32935; 000/32874; 000/32972; | 17.042,00 | ||
| 20/12/2021 | Pagamento de Empenho 7569/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.042,00 | ||
| TOTAL | 17.042,00 | 17.042,00 | 17.042,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
