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Exercício: 2021
Nome do Credor: ARLETE MARIA SANTORI PRIOR	Exportar os Dados

Número do empenho:	762	Data de lançamento:	10/02/2021
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade:	SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	1 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Locação de uma sala comercial para instalação do ESCRITÓRIO MUNICIPAL DA EMATER, na Rua das Rosas, 400, sala 01, na sede municipal, com área aproximada de 80 m² (oitenta metros quadrados), com boa iluminação, água potável, sanitários, com possibilidade de instalação de internet e telefone. Finalidade: 1º Aditivo ao contrato nº 001/2020 - Renovação contratual - Prazo e Valor	780,00	9.360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2021	Locação de uma sala comercial para instalação do ESCRITÓRIO MUNICIPAL DA EMATER, na Rua das Rosas, 400, sala 01, na sede municipal, com área aproximada de 80 m² (oitenta metros quadrados), com boa iluminação, água potável, sanitários, com possibilidade de instalação de internet e telefone. Finalidade: 1º Aditivo ao contrato nº 001/2020 - Renovação contratual - Prazo e Valor	9.360,00
10/02/2021	Locação de uma sala comercial para instalação do ESCRITÓRIO MUNICIPAL DA EMATER, na Rua das Rosas, 400, sala 01, na sede municipal, com área aproximada de 80 m² (oitenta metros quadrados), com boa iluminação, água potável, sanitários, com possibilidade de instalação de internet e telefone. Finalidade: 1º Aditivo ao contrato nº 001/2020 - Renovação contratual - Prazo e Valor		8.580,00
10/02/2021	VALOR DA PARCELA PAGA EM JANEIRO DE 2021.	-780,00
02/03/2021	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 762/2021 Arlete Maria Santori Prior - 873			780,00
10/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 762/2021 Arlete Maria Santori Prior - 873			780,00
11/03/2021	ESTORNADO POR TER SIDO PAGO EM DUPLICADADE O MES DE FEVEREIRO/2021			780,00
11/03/2021	ESTORNADO POR TER SIDO PAGO INDEVIDAMENTE			-1.560,00
06/04/2021	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 762/2021 Arlete Maria Santori Prior - 873			780,00
05/05/2021	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 762/2021 Arlete Maria Santori Prior - 873			780,00
01/06/2021	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 762/2021 Arlete Maria Santori Prior - 873			780,00
01/07/2021	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 762/2021 Arlete Maria Santori Prior - 873			780,00
04/08/2021	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 762/2021 Arlete Maria Santori Prior - 873			780,00
01/09/2021	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 762/2021 Arlete Maria Santori Prior - 873			780,00
01/10/2021	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 762/2021 Arlete Maria Santori Prior - 873			780,00
01/11/2021	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 762/2021 Arlete Maria Santori Prior - 873			780,00
30/11/2021	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 762/2021 Arlete Maria Santori Prior - 873			1.560,00
30/11/2021	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 762/2021 Arlete Maria Santori Prior - 873			780,00
30/11/2021	erro			-1.560,00
20/12/2021	ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR		-780,00
20/12/2021	ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR	-780,00
TOTAL		7.800,00	7.800,00	7.800,00
SALDO A PAGAR				0,00