| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 7732 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 190.04 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ÔNIBUS VW, BEZ 1279 - TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS | 5,11 | 971,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ÔNIBUS VW, BEZ 1279 - TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS | 971,08 | ||
| 17/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/33070; | 971,08 | ||
| 20/12/2021 | Pagamento de Empenho 7732/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 971,08 | ||
| TOTAL | 971,08 | 971,08 | 971,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
