| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 7733 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 53.54 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MICROÔNIBUS, IWJ 6416 - TRANSPORTE ESCOLAR | 5,11 | 273,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MICROÔNIBUS, IWJ 6416 - TRANSPORTE ESCOLAR | 273,60 | ||
| 17/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/33075; | 273,60 | ||
| 20/12/2021 | Pagamento de Empenho 7733/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 273,60 | ||
| TOTAL | 273,60 | 273,60 | 273,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
