| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 7735 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 73.97 | GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRAS - JARDINAGEM | 7,00 | 517,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRAS - JARDINAGEM | 517,79 | ||
| 17/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/32957; 000/32923; 000/33081; 000/33044; 000/33039; 000/33007; 000/32975; 000/32920; | 517,79 | ||
| 20/12/2021 | Pagamento de Empenho 7735/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 517,79 | ||
| TOTAL | 517,79 | 517,79 | 517,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
