Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7738 |
Data de lançamento: |
17/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 152.25 |
GASOLINA COMUM - |
7,00 |
1.065,77 |
| 2636.05 |
ÓLEO DIESEL S10 - |
5,11 |
13.470,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2021 |
GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - |
14.536,01 |
|
|
| 17/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/32989; 000/33046; 000/33043; 000/32955; 000/33050; 000/33023; 000/33072; 000/33015; 000/33054; 000/33077; 000/33058; 000/33034; 000/33080; 000/33062; 000/33040; 000/33048; 000/33082; 000/33013; 000/33086; 000/33036; 000/33045; 000/33032; 000/33009; 000/33087; |
|
14.536,01 |
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| 20/12/2021 |
Pagamento de Empenho 7738/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.536,01 |
| TOTAL |
14.536,01 |
14.536,01 |
14.536,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
