| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 7738 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 152.25 | GASOLINA COMUM - | 7,00 | 1.065,77 |
| 2636.05 | ÓLEO DIESEL S10 - | 5,11 | 13.470,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - | 14.536,01 | ||
| 17/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/32989; 000/33046; 000/33043; 000/32955; 000/33050; 000/33023; 000/33072; 000/33015; 000/33054; 000/33077; 000/33058; 000/33034; 000/33080; 000/33062; 000/33040; 000/33048; 000/33082; 000/33013; 000/33086; 000/33036; 000/33045; 000/33032; 000/33009; 000/33087; | 14.536,01 | ||
| 20/12/2021 | Pagamento de Empenho 7738/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.536,01 | ||
| TOTAL | 14.536,01 | 14.536,01 | 14.536,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
