Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
876 |
Data de lançamento: |
19/02/2021 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
4 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
49.81 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO COROLLA - IYF 8386 - GABINETE DO PREFEITO |
5,43 |
270,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2021 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO COROLLA - IYF 8386 - GABINETE DO PREFEITO |
270,47 |
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19/02/2021 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 28782; |
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270,47 |
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01/03/2021 |
Pagamento de Empenho 876/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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270,47 |
TOTAL |
270,47 |
270,47 |
270,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.