Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
879 |
Data de lançamento: |
19/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
4 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 34.50 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ETIOS SEDAN - IYG 4719 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
5,43 |
187,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2021 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ETIOS SEDAN - IYG 4719 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
187,34 |
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| 19/02/2021 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 28812; |
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187,34 |
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| 01/03/2021 |
Pagamento de Empenho 879/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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187,34 |
| TOTAL |
187,34 |
187,34 |
187,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
