Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
880 |
Data de lançamento: |
19/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
4 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 107.23 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MICROÔNIBUS IZD 8A56 - TRANSPORTE ESCOLAR |
4,01 |
429,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2021 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MICROÔNIBUS IZD 8A56 - TRANSPORTE ESCOLAR |
429,99 |
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| 19/02/2021 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 28764; |
|
429,99 |
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| 01/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 880/2021
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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429,99 |
| TOTAL |
429,99 |
429,99 |
429,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
