| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 882 | Data de lançamento: | 19/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1587.97 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA | 4,01 | 6.367,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA | 6.367,75 | ||
| 19/02/2021 | Conforme Cupom Fiscal Nº 28806; 28829; 28842; 28724; 28728; 28765; 28723; 28799; 28719; 28744; 28801; 28742; 28762; 28807; 28808; 28825; | 6.367,75 | ||
| 01/03/2021 | Pagamento de Empenho 882/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.367,75 | ||
| TOTAL | 6.367,75 | 6.367,75 | 6.367,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
