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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 883 Data de lançamento: 19/02/2021
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 4 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3142.52 DIESEL S10 4,01 12.601,49
153.75 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS 5,43 834,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2021 DIESEL S10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS 13.436,34
19/02/2021 Conforme Cupom Fiscal Nº 28745; 28805; 28725; 28804; 28826; 28795; 28838; 28766; 28722; 28800; 28840; 28750; 28767; 28798; 28731; 28797; 28746; 28845; 28743; 28803; 28837; 28802; 28720; 28828; 28839; 28843; 28741; 28844; 28721; 28749; 28809; 13.436,34
01/03/2021 Pagamento de Empenho 883/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.436,34
TOTAL 13.436,34 13.436,34 13.436,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.