| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 883 | Data de lançamento: | 19/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3142.52 | DIESEL S10 | 4,01 | 12.601,49 |
| 153.75 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 5,43 | 834,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | DIESEL S10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 13.436,34 | ||
| 19/02/2021 | Conforme Cupom Fiscal Nº 28745; 28805; 28725; 28804; 28826; 28795; 28838; 28766; 28722; 28800; 28840; 28750; 28767; 28798; 28731; 28797; 28746; 28845; 28743; 28803; 28837; 28802; 28720; 28828; 28839; 28843; 28741; 28844; 28721; 28749; 28809; | 13.436,34 | ||
| 01/03/2021 | Pagamento de Empenho 883/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.436,34 | ||
| TOTAL | 13.436,34 | 13.436,34 | 13.436,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
