| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 10 | Data de lançamento: | 03/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Comunicações Postais | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SERV. POSTAIS/TORRES TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENERGIA ELÉTRICA ANTENAS DE TV E INTERNET 12/2021 | 836,66 | 836,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | ENERGIA ELÉTRICA ANTENAS DE TV E INTERNET 12/2021 | 836,66 | ||
| 03/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº U/128702282; U/127869841; U/127869839; U/127869843; U/127869844; U/127869842; U/128046798; | 836,66 | ||
| 18/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2022 RGE Sul Distribuidora de Energia S A - 3095 | 836,66 | ||
| TOTAL | 836,66 | 836,66 | 836,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
