| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OSMAR NOSSAL |
| Número do empenho: | 1009 | Data de lançamento: | 14/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Auxilio | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXILIO INTERNET AUXILIO INTERNET DE OSMAR FRANCISCO NOSSAL , LEI N° 1706/21, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | AUXILIO INTERNET AUXILIO INTERNET DE OSMAR FRANCISCO NOSSAL , LEI N° 1706/21, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 130,00 | ||
| 14/02/2022 | AUXILIO INTERNET AUXILIO INTERNET DE OSMAR FRANCISCO NOSSAL , LEI N° 1706/21, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 130,00 | ||
| 15/02/2022 | Pagamento de Empenho 1009/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
