Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OSMAR NOSSAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1010 |
Data de lançamento: |
14/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Auxilio |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUXILIO INTERNET AUXILIO INTERNET OSMAR FRANCISCO NOSSAL, LEI N° 1706/21 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2022 |
AUXILIO INTERNET AUXILIO INTERNET OSMAR FRANCISCO NOSSAL, LEI N° 1706/21 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. |
130,00 |
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| 14/02/2022 |
AUXILIO INTERNET AUXILIO INTERNET OSMAR FRANCISCO NOSSAL, LEI N° 1706/21 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.
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130,00 |
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| 15/02/2022 |
Pagamento de Empenho 1010/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
