Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SOB MEDIDA IND E COM DE UNIFORMES PROFIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1015 |
Data de lançamento: |
14/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
CAMISETA MANGA CURTA T 14,16 Camisetas para Grupo de alunos PCDs |
58,00 |
870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2022 |
CAMISETA MANGA CURTA T 14,16 Camisetas para Grupo de alunos PCDs |
870,00 |
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| 22/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/38985228; |
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870,00 |
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| 10/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1015/2022
SOB MEDIDA IND E COM DE UNIFORMES PROFIS LTDA - 2312 |
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870,00 |
| TOTAL |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
