Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1018 |
Data de lançamento: |
14/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
TESTES COVID - 19 KOVALENT TESTES COVID-19 |
658,00 |
5.922,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2022 |
TESTES COVID - 19 KOVALENT TESTES COVID-19 |
5.922,00 |
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| 14/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/37928; |
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5.922,00 |
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| 09/03/2022 |
C |
|
-5.922,00 |
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| 09/03/2022 |
ESTORNADO PARA SER EMPENAHDOEM RECURO LIVRE |
-5.922,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
