| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
| Número do empenho: | 102 | Data de lançamento: | 05/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLMENTO DO EMPENHO Nº21/2022 (COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE) | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2022 | COMPLMENTO DO EMPENHO Nº21/2022 (COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE) | 40,00 | ||
| 05/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/60833; | 40,00 | ||
| 13/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2022 Marcelo Arruda - 203 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
