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Exercício: 2022
Nome do Credor: MARLI TERESINHA KOSOSKI GALLINA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1049	Data de lançamento:	15/02/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REPORTAGEM FOTOGRÁFICA, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE AUDIOVISUAL, FOTOS E VÍDEO COM DRONE. (FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO) FESTA DO FRANGO NA COMUNIDADE RIO BRASIL, EVENTO DIA DA MULHER, DESFILE DO GRUPO PEDAL DE ERECHIM.	5.240,00	5.240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2022	REPORTAGEM FOTOGRÁFICA, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE AUDIOVISUAL, FOTOS E VÍDEO COM DRONE. (FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO) FESTA DO FRANGO NA COMUNIDADE RIO BRASIL, EVENTO DIA DA MULHER, DESFILE DO GRUPO PEDAL DE ERECHIM.	5.240,00
22/02/2022	Conforme DANFE Nº 1/121;		480,00
03/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/124;		1.000,00
04/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/123;		850,00
09/03/2022	Conforme DANFE Nº 1/125;		1.050,00
09/03/2022	Conforme DANFE Nº 1/125;		50,00
09/03/2022	estornado		-50,00
11/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1049/2022 Marli Teresinha Kososki Gallina - 3678			480,00
21/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1049/2022 Marli Teresinha Kososki Gallina - 3678			850,00
24/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/126;		1.860,00
07/04/2022	Pagamento de Empenho 1049/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.050,00
12/04/2022	Pagamento de Empenho 1049/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.860,00
TOTAL		5.240,00	5.240,00	5.240,00
SALDO A PAGAR				0,00