| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNDACAO CULTURAL ARATIBA |
| Número do empenho: | 105 | Data de lançamento: | 05/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de prestadora de serviços de veiculação radiofônica, para divulgação de programa informativo semanal, com duração de 00:20h (vinte minutos), a ser divulgado sempres às quintas-feiras no horário das 12:40 às 13:00. - | 1.237,00 | 1.236,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2022 | Contratação de prestadora de serviços de veiculação radiofônica, para divulgação de programa informativo semanal, com duração de 00:20h (vinte minutos), a ser divulgado sempres às quintas-feiras no horário das 12:40 às 13:00. - | 1.236,88 | ||
| 26/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 033794; | 1.236,88 | ||
| 10/02/2022 | Pagamento de Empenho 105/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.236,88 | ||
| TOTAL | 1.236,88 | 1.236,88 | 1.236,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
