| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1076 | Data de lançamento: | 16/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 296.13 | GASOLINA COMUM - | 6,46 | 1.912,97 |
| 196.77 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES | 5,43 | 1.068,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2022 | GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES | 2.981,44 | ||
| 16/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/33844; 0/33886; 0/33888; 0/33821; 0/33716; 0/33894; 0/33810; 0/33742; 0/33723; 0/33823; 0/33744; | 2.981,44 | ||
| 21/02/2022 | Pagamento de Empenho 1076/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.981,44 | ||
| TOTAL | 2.981,44 | 2.981,44 | 2.981,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
