Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1077 |
Data de lançamento: |
16/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 92.19 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ONIX IZG 3E41 - SECR. DE EDUCAÇÃO |
6,46 |
595,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2022 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ONIX IZG 3E41 - SECR. DE EDUCAÇÃO |
595,52 |
|
|
| 16/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/33871; 0/33804; |
|
595,52 |
|
| 22/02/2022 |
Pagamento de Empenho 1077/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
595,52 |
| TOTAL |
595,52 |
595,52 |
595,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
