| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1078 | Data de lançamento: | 16/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 168.42 | GASOLINA COMUM - | 6,46 | 1.087,97 |
| 1437.94 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 5,43 | 7.808,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2022 | GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 8.896,00 | ||
| 16/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/33887; 0/33853; 0/33833; 0/33874; 0/33858; 0/33832; 0/33884; 0/33836; 0/33862; 0/33841; 0/33890; 0/33885; 0/33842; 0/33778; 0/33881; 0/33731; 0/33847; 0/33751; 0/33866; | 8.896,00 | ||
| 21/02/2022 | Pagamento de Empenho 1078/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.896,00 | ||
| TOTAL | 8.896,00 | 8.896,00 | 8.896,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
