| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1079 | Data de lançamento: | 16/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 56.20 | GASOLINA COMUM - | 6,46 | 363,02 |
| 48.54 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO BONGO E ROÇADEIRAS DA JARDINAGEM | 5,43 | 263,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2022 | GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO BONGO E ROÇADEIRAS DA JARDINAGEM | 626,57 | ||
| 16/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/33877; 0/33868; 0/33816; 0/33786; 0/33785; 0/33718; 0/33760; 0/33889; | 626,57 | ||
| 21/02/2022 | Pagamento de Empenho 1079/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 626,57 | ||
| TOTAL | 626,57 | 626,57 | 626,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
