Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1079 |
Data de lançamento: |
16/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 56.20 |
GASOLINA COMUM - |
6,46 |
363,02 |
| 48.54 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO BONGO E ROÇADEIRAS DA JARDINAGEM |
5,43 |
263,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2022 |
GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO BONGO E ROÇADEIRAS DA JARDINAGEM |
626,57 |
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| 16/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/33877; 0/33868; 0/33816; 0/33786; 0/33785; 0/33718; 0/33760; 0/33889; |
|
626,57 |
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| 21/02/2022 |
Pagamento de Empenho 1079/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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626,57 |
| TOTAL |
626,57 |
626,57 |
626,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
