Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DMI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
108 |
Data de lançamento: |
05/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Comunicações Postais |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SERV. POSTAIS/TORRES TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE ACESSO E CONEXÃO A INTERNET
PERÍODO DE 20/12/2021 Á 20/01/2022 |
3.346,58 |
3.346,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2022 |
SERVIÇOS DE ACESSO E CONEXÃO A INTERNET
PERÍODO DE 20/12/2021 Á 20/01/2022 |
3.346,58 |
|
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| 05/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/51987; |
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3.346,58 |
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| 06/01/2022 |
MENSALIDADE JA EMPENHADA |
|
-3.346,58 |
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| 08/07/2022 |
empenahdo em duplicidade |
-3.346,58 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
