| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1081 | Data de lançamento: | 16/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 66.58 | GASOLINA COMUM - | 6,46 | 430,09 |
| 93.46 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5,43 | 507,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2022 | GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 937,57 | ||
| 16/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/22873; 0/33849; 0/33721; | 937,57 | ||
| 21/02/2022 | Pagamento de Empenho 1081/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 937,57 | ||
| TOTAL | 937,57 | 937,57 | 937,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
