| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 1088 | Data de lançamento: | 16/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PANO DE LIMPEZA(KG) | 11,90 | 59,50 |
| 17.00 | CORRENTE SOLD - KG. 5/8-16,0MM(58X85) MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL | 32,17 | 546,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2022 | PANO DE LIMPEZA(KG) CORRENTE SOLD - KG. 5/8-16,0MM(58X85) MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL | 606,39 | ||
| 11/03/2022 | Conforme DANFE Nº 1/17376; | 606,39 | ||
| 14/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1088/2022 STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 | 606,39 | ||
| TOTAL | 606,39 | 606,39 | 606,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
