Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1088 |
Data de lançamento: |
16/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PANO DE LIMPEZA(KG) |
11,90 |
59,50 |
| 17.00 |
CORRENTE SOLD - KG. 5/8-16,0MM(58X85) MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL |
32,17 |
546,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2022 |
PANO DE LIMPEZA(KG) CORRENTE SOLD - KG. 5/8-16,0MM(58X85) MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL |
606,39 |
|
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| 11/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/17376; |
|
606,39 |
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| 14/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1088/2022
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 |
|
|
606,39 |
| TOTAL |
606,39 |
606,39 |
606,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
