Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1089
Data de lançamento:
16/02/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINA MECANICA - TERMINAL DE BATERIA, GARRA DE BATERIA, TRAVA ROSCA, DISCO DE CORTE PARAFUSO SEXTAVADO(12X70) OLEO DESENCRAVANTE, PARAFUSO DIVERSOS, PANO DE LIMPEZA, BROCAS DIVERSAS, ABRACADEIRA E FITA ISOLANTE.
1.045,80
1.045,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2022
MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINA MECANICA - TERMINAL DE BATERIA, GARRA DE BATERIA, TRAVA ROSCA, DISCO DE CORTE PARAFUSO SEXTAVADO(12X70) OLEO DESENCRAVANTE, PARAFUSO DIVERSOS, PANO DE LIMPEZA, BROCAS DIVERSAS, ABRACADEIRA E FITA ISOLANTE.
1.045,80
16/02/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 1/17376;
1.045,80
14/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1089/2022
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369
1.045,80
TOTAL
1.045,80
1.045,80
1.045,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
