Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DMI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
109 |
Data de lançamento: |
05/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE LINK INTERNET NA ASSIST. SOCIAL
REF. A 20/12/2021 A 20/12/2022 |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2022 |
FORNECIMENTO DE LINK INTERNET NA ASSIST. SOCIAL
REF. A 20/12/2021 A 20/12/2022 |
120,00 |
|
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| 05/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/51990; |
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120,00 |
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| 06/01/2022 |
PARCELA MENSAL JA EMPENHADA |
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-120,00 |
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| 08/07/2022 |
empenahdo em duplicidade |
-120,00 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
