Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: 3A AGROPECUARIA E NEGOCIOS RURAIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1105 |
Data de lançamento: |
16/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
TUBO DE 20 X 1,8PN8(M) |
4,80 |
960,00 |
| 2.00 |
UNIÃO DE COMP 20X20 |
27,00 |
54,00 |
| 3.00 |
TE DE COMPRESSÃO 9 20X20X20 MATERIASI PARA ENCANAMENTO REDE DE AGUA LINHA PINHÃO |
38,00 |
114,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2022 |
TUBO DE 20 X 1,8PN8(M) UNIÃO DE COMP 20X20 TE DE COMPRESSÃO 9 20X20X20 MATERIASI PARA ENCANAMENTO REDE DE AGUA LINHA PINHÃO |
1.128,00 |
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| 16/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/773924; |
|
1.128,00 |
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| 25/02/2022 |
Pagamento de Empenho 1105/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.128,00 |
| TOTAL |
1.128,00 |
1.128,00 |
1.128,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
