| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: 3A AGROPECUARIA E NEGOCIOS RURAIS EIRELI |
| Número do empenho: | 1106 | Data de lançamento: | 16/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1500.00 | TUBO PEAD DE 25 X 1,9, MATERIAL UTLIZADO NOS ENCANAMENTOS DE AGUA DA ESTRADA ACESSO A RS 420 | 6,90 | 10.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2022 | TUBO PEAD DE 25 X 1,9, MATERIAL UTLIZADO NOS ENCANAMENTOS DE AGUA DA ESTRADA ACESSO A RS 420 | 10.350,00 | ||
| 16/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/773923; | 10.350,00 | ||
| 25/02/2022 | Pagamento de Empenho 1106/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.350,00 | ||
| TOTAL | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
