| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RIO AZUL IND. E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA MES |
| Número do empenho: | 1117 | Data de lançamento: | 17/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TABUAS DE MADEIRA - EUCALIPTO E PINHEIRO PARA DIVERSAS OBRAS E REPAROS | 5.539,00 | 5.539,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2022 | TABUAS DE MADEIRA - EUCALIPTO E PINHEIRO PARA DIVERSAS OBRAS E REPAROS | 5.539,00 | ||
| 17/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1915; 1/1914; 1/1928; | 5.539,00 | ||
| 14/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1117/2022 Rio Azul Ind. e Comercio de Madeiras Ltda Mes - 331 | 5.539,00 | ||
| TOTAL | 5.539,00 | 5.539,00 | 5.539,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
